中共乐业县纪律检查委员会2020年部门预算

中共乐业县纪律检查委员会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：乐业纪委2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）

 

第三部分：乐业纪委2020年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

第一部分：乐业纪委概况

一、主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督全县党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、区党委、区政府、区纪委、市委、市政府、市纪委、监察局和县委、县人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、区人民政府、市人民政府和县人民政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡(镇)党委、政府和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（四）负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）会同县委组织部做好纪检监察干部的管理、考核、选拔工作。按照干部管理权限，审核各乡(镇)纪委书记、委员以及县人民政府有关部门纪检组长、副组长(纪委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选、提出任免意见。

（九）承办县委、县人民政府和市纪委、监察委交办的其他事项。

二、机构设置情况

县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。机关行政单位1个，内设机构包括办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、案件管理室，内设县委巡察办。乐业县纪委共设10个派驻纪检组。下设二层机构反腐信息倡廉教育管理中心。

我 “两委”人员编制总数为72人，其中行政编制67人，工勤编制2人，事业编制11。乐业县纪委派驻纪检组的人员编制从相关部门划转，每组核定行政编制4名，共40名。其中县级政法部门明确12名政法专项编制供派驻纪检组使用。在职在编实有财政供养人数35人，其中行政在职31人，事业编制2人，工勤编制2人。离退休人员8人。

 

第二部分：乐业纪委2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）

上述报表详见附件。

 

第三部分：乐业纪委2020年部门预算情况说明

• 财政拨款收支预算情况说明

（一）、收入预算总体情况说明

乐业纪委单位2020年度财政拨款收入预算总计802.93万元，其中：预算内正常经费拨款802.93万元，与上年相比，收入总计同比增加303.04万元，增加60 %。增加的原因主要是：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

（二）、支出预算总体情况说明

2020年财政拨款支出总预算802.93万元，同比增加303.04万元，增长60%，总支出预算增加(减少)的原因与总收入一致。其中：基本支出706.43万元，占支出总预算的88%，同比增加271.04万元，增长62.25 %；项目支出96.5万元，占支出总预算的12%，同比增加32万元，增长49.6 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）201一般公共服务类支出628.82万元，占支出总预算的78.31%，同比增加260.06万元，增长71.45%主要用于乐业纪委在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

（2）208社会保障和就业支出103.25万元，占支出总预算的12.9%，同比增加13.91万元，增长15.6%；

（3）210医疗卫生与计划生育支出21.13万元，占支出总预算的2.6%，同比增加7.39万元，增长53.9%；

（4）221住房保障支出49.73万元，占支出总预算的6.2%，同比增加19.68万元，增长65.5 %；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算706.43万元，占支出总预算的88%，同比增加   271.04万元，增长62.25%，增长主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位充实人员，新增人员增多，其中：工资福利支出预算602.11万元，占基本支出预算85.2％，同比增加249.71万元，增长70.9%。包括基本工资163.26万元、津贴补贴118.91万元、奖金125.2万元。城镇职工基本医疗保险缴费21.13万元，机关事业单位养老保险费64.7万元、住房公积金49.73。

商品和服务支出预算99.52万元，占基本支出预算14.1％，同比增加21.33万元，增长27.3%。包括办公费8万元、印刷费5万元、邮电费13.47万元、差旅费10万、维修费14万、公务接待费1万、公务用车运行维护费5.7万、其他交通费用32.1万元。

对个人和家庭的补助支出预算4.8万元，占基本支出预算0.6 %，与去年持平。

（2）项目支出预算 

项目支出96.5万元，占支出总预算的12%，同比增加32万元，增长49.6 %。其中： 

商品和服务支出预算96.5万元，占项目支出预算100%，同比增加32万元，增长49.6%，包括办公费21万元、印刷费20.5万元，咨询费10万、差旅费22.5万、维修费14万、邮电费4万。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出802.93万元，同比增加303.04万元，增长60 %，增加主要原因是：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加，其中：基本支出   706.43万元，项目支出96.5万元。具体支出预算如下：

2011101 行政运行554.32万元，主要用于县纪委监委在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；

2011102 一般行政管理事务21.5万元，主要用于县纪委监委业务工作的支出；

2011105派驻派出机构支出10万元，主要用于派驻派出机构的公共经费支出；

2011106巡视工作支出8万元，用于巡视巡察工作的支出；

2011199其他纪检监察事务支出35万元，用于补充纪检监察事务的支出；

2080501未归口管理的行政单位离退休4.8万元，主要用于主要用于县财政局本局离退休人员独生子女补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费支出64.70万元，主要用于在职工作人员基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.35万元，主要用于在职干部缴纳职业年金支出；

2082701财政对事业保险基金补助0.19万元，主要用于在职工作人员失业保险基金支出；

2082702财政对工伤保险基金的补助0.3万元，主要用于在职工作人员工伤保险的支出；

2082701财政对失业保险基金的补助0.91万元，主要用于主要用于本单位在职、编外用工人员的失业保险基金的补助；

2101101行政单位医疗21.13万元，主要用于本单位在职、编外用工人员的医疗保险基金的补助；

2210201住房公积金49.73万元，主要用于本单位在职在编工作人员住房公积金补助。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算706.43万元，占支出总预算的88%，同比增加   271.04万元，增长62.25%，增长主要原因一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位充实人员，新增人员增多，其中：工资福利支出预算602.11万元，占基本支出预算85.2％，同比增加249.71万元，增长70.9%。包括基本工资163.26万元、津贴补贴118.91万元、奖金125.2万元。城镇职工基本医疗保险缴费21.13万元，机关事业单位养老保险费64.7万元、住房公积金49.73。

商品和服务支出预算99.52万元，占基本支出预算14.1％，同比增加21.33万元，增长27.3%。包括办公费8万元、印刷费5万元、邮电费13.47万元、差旅费10万、维修费14万、公务接待费1万、公务用车运行维护费5.7万、其他交通费用32.1万元。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算10.7万元，比2019年预算11.9万元减1.2万元，同比下降10.1%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2020年预算2万元，同比减少0.2万元，下降9.1%，下降主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的公务接待。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2020年预算0万元，与上一年一致。

4.公务用车运行维护费2020年预算8.7万元，同比减少1万元，下降10%，下降主要原因：公车改革，减少公车使用，费用支出减少。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。   

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.7万元，比2019年预算20万元减少9.3万元，同比下降46.5%。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2020年预算2万元，同比减少0.3万元，下降17.64%，下降主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的公务接待。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置费2020年预算0万元，与上一年一致。

4.公务用车运行维护费2020年预算8.7万元，同比减少1万元，下降10%，下降主要原因：公车改革，减少公车使用，费用支出减少。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、政府性基金预算情况说明

我单位对2020年部门预算进行公开，由于我单位预算中无政府性基金预算数，故政府性基金预算支出表内容为空。

六、收支预算情况说明

乐业纪委2020年度收入预算总计802.93万元，均为一般公共预算收入。支出总计802.93万元，其中：一般公共服务支出628.82万元，社会保障就业支出103.25万元，卫生健康支出21.13万元，住房保障支出49.73万元。与上年相比，收入总计增加303.04万元，增加60%，增加的原因主要是：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。支出总计增加303.04万元，增加60 %，增加的原因与收入一致。

• 收入预算情况说明

乐业纪委2020年度收入预算总计802.93万元，其中：一般公共预算拨款802.93万元，与上年相比，收入总计增加303.04万元，增加60%，主要原因是一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是机关事业单位新增人员工资；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。

八、支出预算情况说明

乐业纪委2020年部门支出总预算802.93万元，同比增加303.04万元，增长60%，总支出预算增加的原因与总收入一致。其中：基本支出706.43万元，占支出总预算的88%；项目支出96.5万元，占支出总预算的12%。

九、专项转移支付项目预算情况

2020年我单位收到上级转移支付0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2020年机关运行经费安排532.32万元，同比增加224.46万元，增长73％，全部是基本支出。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

单位2020年政府采购预算0元，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

公用土地、办公楼、水塔等600平方米，资产原值600万元；办公家具类80张，资产原值8万元；电子设备类4台，资产原值4万元；其他交通工具3辆，资产原值15万元。截止2019年12月31日，国有资产总值363.1332万元，其中资产净值363.1332万元，累计折旧0万元。

• 重点项目预算绩效目标等情况说明

一、主管部门预算绩效目标管理情况

乐业纪委2020年纳入预算绩效目标管理项目0个，总金额为0万元，其中：财政管理业务工作经费0万元、财政信息化建设经费0万元。                 

二、所属二层机构预算绩效目标管理情况

所属二层机构非独立核算单位，2020年没有纳入预算绩效目标管理的项目。        

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。